各项目组成员：

第四届“祖同菁英班”的“大学生科创计划”项目现已启动，关于项目经费的使用及报销规定如下：

1. 教务处对项目经费实行统一管理，专款专用。资助经费供学生在项目研究期间使用，各项目组成员在经费预算框架下自主支配，光机所项目指导教师负责审核，教务处审批报销。审批手续必须由经费使用者本人到教务处办理，相关票据及证明材料须按照校财务处报销制度规定提供，不接受没有发票及不符合规定的报销需求。

2. 报销程序：

（1）经费使用人须认真填写《祖同菁英班“大学生科创计划”项目经费使用单》（简称“使用单”，见附件1）和《50net永乐高经费支出报销单》（简称“报销单”，见附件2）。

（2）光机所指导教师须在上述两张表单的审核人处签名。学生在“使用单”的经费使用人处签名，并在“报销单”上填写本人的交通银行卡号，之后将两张表单与相关报销票据一同报教务处教学研究科审批。

（3）审批时，须将相关发票、清单及证明材料在粘贴底单上按要求粘贴好，粘贴要求及底单样式见附件3，票据张数必须填写。网络购买物品还需另附付款交易凭证截图。

（4）报销后，经费由财务处打入使用人的交通银行卡中。

3. 经费使用范围：

经费主要用于购买研究项目所需的原材料、元器件、小型软件和资料打印等。

具体项目包括：材料费（器件注明型号，附清单）、资料费（图书注明书名、出版社，附清单）、论文版面费（附付款凭证、论文刊登页或录用通知）、打印复印费（附清单）、专利申请注册费、购买软件域名等。不得从本经费中支出办公用品、劳务费、咨询费等。

“报销单”中的报销项目按照上述项目类型逐项填写。

4. 报销金额：

（1）每个经费使用人填写一张“使用单”和“报销单”，每人单次申请报销金额不低于1000元，累计总额不超过项目资助经费。

（2）凡购买单价2000元及以上价值的物品前，须填写《祖同菁英班“大学生科创计划”项目大件物品采购审批单》（见附件4），经教务处教研科审批后方可购买及报销。

5. 报销时间：

自被祖同菁英班录取并实施项目起，截止第二年项目结题答辩前，在此期间可报销经费。

接受报销审批时间：每周三下午14:30-17:00（节假日除外），地点：南校区行政楼209室，教务处教学研究科。

注意：2016年的发票必须在2017年3月份之前报销，否则票据过期校财务处不予报销！

附件：1.祖同菁英班“大学生科创计划”项目经费使用单.doc

       2.50net永乐高经费支出报销单 .xls

       3.凭证附件粘贴要求及底单样式.zip

      4.祖同菁英班“大学生科创计划”项目大件物品采购审批单.doc

                                                       教务处教学研究科

                                                         2016年6月6日